Lahden vuoden 2023 talousarvio on uuden kuntatalouden ensimmäinen talousarvio. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden rahoitus siirtyvät ensi vuoden alusta pois kuntien kontolta aluehallinnolle ja valtiolle.
Korkea inflaatio ja energian hinta kasvattavat kuntien menoja, ja talouden sopeuttamispaine on kasvussa kaiken kokoisissa kunnissa.
Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen edellyttää Lahdelta voimakkaita toimenpiteitä talouden tasapainon turvaamiseksi. Lahden kaupungin uudistumis- ja muutosohjelma LUMO päättyy ensi vuonna ja se ei riitä tasapainottamaan taloutta tarpeeksi.
Kaupunki onkin aloittamassa uuden tasapaino-ohjelman laatimisen. Lahti myös jatkaa elinvoimainvestointeja, mutta niiden positiiviset vaikutukset tulevat kaupunginjohtajan mukaan näkyviin vasta vuosien päästä, vuosikymmenen loppupuolella.
Ensi vuoden näkymät lukuina
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuoden 2023 tilikauden alijäämäksi on arvioitu 20,0 miljoonaa euroa. Vuosikate on 33,3 miljoonaa. Taseeseen kertynyt ylijäämä on arviolta noin 159,9 miljoonaa.
Rahoitustarvetta katetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa 81,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään noin 71,9 miljoonaa euroa, joten lainamäärän kasvuksi jää noin 9,1 miljoonaa.
Lahti Energian maksamat osingot vähenevät merkittävästi. Vuonna 2021 Lahti Energia maksoi osinkoja yhdeksän miljoonaa, mutta vuosien 2023–2025 osinkotuloksi arvioidaan miljoona euroa vuodessa.
Talouden tasapainotusohjelma vuonna 2023
Talousarvioesityksessä edellytetään tehostamistoimia eri toimialoilla. Seuraavassa muutama poiminta sivistyspalveluiden tehostamistarpeesta verrattuna vuoteen 2022.
Perusopetus:
2,15 miljoonaa euroa. Toiminnan tehostamismahdollisuuksia etsitään harkinnanvaraisen palvelutarjonnan sekä osto- ja tukipalvelujen uudelleen arvioinnilla ja kilpailutuksella. Lisäksi tarkastellaan kriittisesti avoimien tehtävien täyttöä.
Varhaiskasvatus:
0,8 miljoonaa euroa.
Liikuntapalvelut:
Liikuntapaikkarakentaminen kasvattaa käyttömenoja. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen käyttövuorohintoja on kuitenkin päätetty alentaa. Toimialalle kirjattu tulotavoitteiden nousu on ristiriidassa kahden viime vuoden toteutuneiden tulojen kanssa.
Poimintoja investoinneista:
Elinvoimainvestointeihin on varattu ensi vuodelle 14,1 miljoonaa euroa, jota käytetään Pippo-Kujalan alueen rakentamiseen.
Tapahtumatoimintaan liittyviin yhtiöjärjestelyihin, eli Lahti Eventsin alasajoon varaudutaan noin 4 miljoonalla eurolla.
Suurin yksittäinen hanke on kaupungintalon perusparannus. Kaupungintalon perusparannustyöt valmistuvat kesällä 2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 22,2 miljoonaa.
Kivimaan monitoimitaloon kuuluva vanha koulurakennus voidaan ottaa käyttöön keväällä 2023. Monitoimitaloon tulee tilat esi- ja perusopetukselle, päiväkodille ja nuorisopalveluille. Kustannusarvio on 10,8 miljoonaa.
Myllypohjan monitoimitaloon kuuluvan vanhan koulurakennuksen perusparannus toteutetaan samanaikaisesti uudisrakennusosan kanssa. Tilat ovat valmiit keväällä 2026. Perusparannuksen kustannusarvio on 8,7 miljoonaa euroa.
Kasakkamäen koulussa on tarpeen tehdä rakennuksen iästä johtuva perusparannus. Sen toteutus ajoittuu vuosille 2025–2026. Perusparannuksen kustannusarvio on 9,3 miljoonaa euroa. Myös uudisrakennusvaihtoehto selvitetään.
Kasakkamäen, Länsiharjun ja Erstan kouluista sekä Sopenkorvenkatu 9:stä laaditaan hankesuunnitelmat, joiden perusteella tehdään päätökset hankkeiden sisällöstä ja kustannuksista.
Historiallisen museon vuoden 2022 lopulla valmistuvien korjaus- ja muutostöiden loppurahoitus ajoittuu vuodelle 2023.
Maauimalan tekninen kunto edellyttää peruskorjausta. Toimenpiteet, aikataulu ja kustannukset määritellään hankesuunnittelun yhteydessä.
Renkomäen monitoimitalo korvaa Renkomäen koulun ja kirjaston tilat sekä Ali-Juhakkalan koulun tilat. Tilat valmistuvat vuodenvaihteessa 2022–2023.
Myllypohjan monitoimitalon uudisrakennusosan rakentaminen aloitetaan samanaikaisesti vanhan koulurakennuksen perusparannuksen kanssa alkukesästä 2024. Tilat ovat valmiina keväällä 2026. Uudisrakennuksen kokonaiskustannusarvio on 18,4 miljoonaa euroa.
Kaarikadun päiväkodin uudisrakennus korvaa nykyisen Kaarikadun päiväkotirakennuksen. Rakentaminen aloitetaan keväällä 2024. Tilat ovat valmiina kesällä 2025. Uudisrakennuksen kustannukset ovat 7,2 miljoonaa euroa.
Paavolan päiväkodin uudisrakennus korvaa nykyisen Paavolan päiväkotirakennuksen. Rakentaminen aloitetaan alkusyksystä 2025. Tilat ovat valmiit vuoden 2026 lopussa. Uudisrakennuksen kustannukset ovat noin 8,6 miljoonaa euroa.
Harjun koulua korvaava uudisrakennus rakennetaan puretun Tiirismaan koulun paikalle. Uuden koulurakennuksen tai monitoimitalon rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan keväällä 2026. Rakentamisaika on noin 2 vuotta. Tulevat keskustan liikennejärjestelyt voivat vaikuttaa aikatauluun.
Mukkulan monitoimitaloon sijoittuvat Mukkulan ala- ja yläkoulut, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotilat. Uudisrakennuksen kokonaiskustannusarvio on 40 miljoonaa euroa. Monitoimitalo valmistuu kesällä 2027 nykyisten väistötilojen vuokrasopimusten päätyttyä.
Kisapuiston pääkatsomorakennus valmistuu vuodenvaihteessa 2024–2025. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 13,7 miljoonaa euroa ja valtionavustusta odotetaan saatavan 750 000 euroa.