Seinäjoen kaupunki varautuu kiristämään vyötään lisää tänä vuonna. Viime vuoden tilinpäätös oli odotettua heikompi ja alkuvuoden talousluvut näyttävät, että kaupungin talous jatkaa heikkenemistään.
Kaupunginhallitus hyväksyi 4,4 miljoonan euron sopeuttamistoimet tälle vuodelle, säästöpaketti menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi ensi maanantaina.
– Tämä oli ensimmäinen kokonaisuus ja näistä merkittävin. Seuraavana valmistellaan erikseen vapaaehtoiset henkilöstösäästöt. Vapaaehtoisia henkilöstösäästöjä haetaan tämän säästöpaketin rinnalle lisätoimena. Tämän lisäksi me olemme tiedustelleet henkilöstöltä ehdotuksia. Ne tulevat myöhemmin vielä valmisteltavaksi, sanoo Seinäjoen kaupungin rahoitusjohtaja Mika Itänen.
Nyt laaditulla sopeuttamisohjelmalla pyritään välttämään henkilöstön lomautukset tänä vuonna.
Sopeuttamistoimien jälkeenkin tänä vuonna kertyy ennusteen mukaan alijäämää 3,3 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio laadittiin 109 000 euroa ylijäämäiseksi.
Kaupunki laski, että tänä vuonna olisi tarvittu sopeuttamistoimia vähintään viiden miljoonan euron edestä, joten toimialojen esitykset ja muut toimet jäivät tästä 600 000 euroa.
Kaupungin henkilöstölle säästötarpeesta kerrottiin 25.3. ja henkilökunnalta pyydettiin ehdotuksia lisätuloista ja säästökohteista. Ehdotuksia tulikin 276.
– Ilman muuta niistä osa menee toteutukseen. Siellä oli varsin monenlaista. Ne olivat arkipäivän toimintaan liittyviä asioita. Niiden kohdalla odottaisin, että saadaan koonti valmiiksi. Käytännössä hyviä ehdotuksia toiminnan tehostamiseksi, sanoo Itänen.
Alijäämälaskelmassa on huomioitu huhtikuussa ilmennyt noin miljoonan euron ylitys katuvalokustannuksissa, lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan kasvavan miljoonalla eurolla työttömyyden lisääntyessä.
Nyt päätettävien toimien lisäksi keväällä valmistellaan vapaaehtoisia henkilöstösäästöjä yhteistyössä pääluottamusmiesten kanssa.
Tuntikehyksiin leikkaus, palveluliikennettä lakkautetaan
Eniten säästettävää koituu suurimmalle toimialalle, sivistys- ja hyvinvointipalveluille. Sen tulosparannustavoite oli 3 miljoonaa euroa, mutta kasaan toimiala sai reilut 1,6 miljoonaa euroa.
– Joiltain osin palvelutasoa pudotetaan siksi aikaa, että talous kantaa kaupungin osalta paremmin. Sitten panostetaan taas lisää, kun on päästy tästä välivaiheesta eteenpäin. Kyllä siellä palvelutason pudotuksiakin varmasti nähdään, sanoo Itänen.
Perusopetuksessa ja lukioissa leikataan merkittävästi tuntikehyksestä. Tuntikehys määrittelee viikoittaisten oppituntien määrän.
Varhaiskasvatuksessa tehokkuutta haetaan henkilöstön uudelleensijoittelulla.
Lisäksi vähennetään sijaisten käyttöä ja hankintoja sekä optimoidaan kiinteistöjen energiankulutusta ja supistetaan aukioloaikoja eri tulosalueilla.
Kaupunkiympäristön toimialalta löytyi reilun miljoonan euron säästö.
Merkittävimpinä säästökohteina on esitetty palveluliikenteen lakkauttamista muualta kuin Peräseinäjoelta ja Ylistarosta. Kuljetuksista on esitetty lakkautettavaksi myös Ylistaro-Seinäjoki välin ylimääräisten vuorojen osto.
Konsernipalveluista löydettiin säästöjä vajaan puolen miljoonan edestä. Tämä toteutuu muun muassa ict-palvelujen ostojen ja investointien vähentämisellä.
Tehtävää riittää myös ensi vuodelle
Seinäjoen taloutta rasittaa yleisen korkotason pysyminen odotettua pidempään korkeahkolla tasolla.
Kaupunki joutui ottamaan merkittävästi lisää lyhytaikaista lainaa viime vuoden lopulla, ja alkuvuodesta lainalla on rahoitettu myös käyttötaloutta.
Ensi vuoden keskeisenä tavoitteena Seinäjoella on kahdeksan miljoonan euron rakenteellisen käyttötalouden kestävyysvajeen kurominen umpeen. Tämä voi tarkoittaa veron korotuksia ja uusia lisäsäästöjä.
Mikäli valtio ei kompensoi vuosille 2025–2027 kaavailemiaan yli 500 miljoonan euron valtionosuusleikkauksia, Seinäjoen vuotuinen kestävyysvaje kasvaa 15 miljoonaan euroon.
– Ensi vuoden kohdalla paljon määrittää se, mitä valtio nyt tekee tässä kohdin, eli mitä tarkoittaa kuusi miljardia ja lisäsäästönä kolme miljardia kuntien valtionosuuksille. Kunnilla on tietyt tehtävät ja odotetaan, että valtio on niiden rahoituksessa mukana. Toinen on sitten se, että millä ratkaisulla lähdetään liikkeelle, veronkorotuspaine on varmasti yksi, jota joudutaan päättäjien kanssa pohtimaan, sanoo Itänen.
Talousarviovalmistelu tehdään Seinäjoella aiempia vuosia aikaisemmin, talouden seurantaa tehostetaan ja talousarvion valmistelu on esillä lautakuntien kaikissa kokouksissa kevään ajan.