Lapin aluehallituksen huomisen kokouksen asialistalta löytyy ikävä tieto: hyvinvointialue ei ole pääsemässä tavoiteltuun tulokseen tänä vuonna. Tilinpäätösennusteen mukaan miinusta tehdään 26 miljoonaa euroa.
Näin on siitäkin huolimatta, että talouteen on jo tehty sopeutustoimia, ja talousarviossa tavoite tälle vuodelle on yksi miljoona plussaa. Tilinpäätösennuste perustuu tammi-maaliskuun toteutuneeseen talouteen ja loppuvuoden arvioon.
Ylityksiä on tulossa eniten sosiaalipalveluissa. Siellä menot ovat ylittämässä budjetin yhteensä 19 miljoonalla eurolla. Suurin ylitys on lastensuojelupalveluiden ostoissa. Lastensuojeluilmoitusten määrä tammi-maaliskuussa kasvoi kymmenyksellä edellisvuodesta. Tilannetta ei auta edes uusi, Laphan oman lastensuojeluyksikkö.
Vanhusten palvelut syövät rahaa
Sosiaalipalveluissa toinen iso ylittäjä on ikääntyneiden palvelut. Siellä palveluiden osto ja henkilöstökulut ovat ennusteen mukaan ylittymässä tänä vuonna 7,1 miljoonalla eurolla. Taustalla on monia tekijöitä.
Palvelutaloihin on tarvittu lisää henkilöstä. Henkilöstön saamiseksi on maksettu rekrytointilisää. Vuokratyövoiman käyttöä ei ole onnistuttu vähentämään. Ympärivuorokautisia asumispalvelupaikkoja ei ole pystytty vähentämään tavoitteen mukaisesti.
Terveyspalveluissa ylitys on ennusteen mukaan 9,6 miljoonaa euroa. Erityisesti ylittymässä ovat Laphan ostot Oulun yliopistollisesta sairaalasta sekä HUS:n sairaaloista.
Lisäksi ennakoitua enemmän maksettavaa tulee Länsi-Pohjan keskussairaalan ostolääkäreiden palkoista.
Talousjohtaja: moni alue samassa tilanteessa
Aluepäättäjät saavat pohdittavakseen uusia säästökeinoja ja säästötoimien nopeuttamista. Hyvinvointialuejohtaja esittää aluehallitukselle, että kaikilla toimialoilla etsittäisiin toimenpide-ehdotuksia vuositasolla 2,5 prosentin menovähennyksestä tai tulonlisäyksistä.
Harkittavaksi tulee myös, pitäisikö Laphan hakea valtiolta lisää rahaa.
– Valtiovarainministeriöstä on muistutettu, että lisärahoitus ei ole alijäämien kattamista varten, vaan kuluvan kauden lakisääteisten palveluiden vaarantumisen ehkäisemiseksi. Asia on selvityksessä, ja varmasti myöhemmässä vaiheessa tulossa arvioitavaksi, Laphan talousjohtaja Anne Räisänen sanoo.
Tämän vuoden sopeutussumma on Räisäsen mukaan reilut 30 miljoonaa euroa, mutta sopeutustoimet eivät juurikaan vielä alkuvuoden menoissa näy.
Räisänen tapasi viime viikolla muiden alueiden talousjohtajia, ja moni kertoi samanlaisista taloushaasteista. Ylijäämäisiin tuloksiin ei kaikilla alueilla olla pääsemässä ja kertyneiden alijäämien kattaminen on vaikeaa.
Hyvinvointialuejohtaja: Suunta on parempaan päin
Lapin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela täsmentää talousluvuista, että Lapha teki tammi-maaliskuussa ylijäämää 7 miljoonaa euroa ja sen perusteella koko vuoden toteuman ennuste on vajaat 26 miljoonaa alijäämää.
Jokelan mukaan alkuvuodesta on panostettu hyvinvointialueen kykyyn arvioida talouden kehitystä.
– Aikaisempina vuosina tässä on ollut vaikeuksia, johtuen osaltaan siitä, että hyvinvointialueella ei ole vielä ollut historiatietoja aikaisemmilta vuosilta.
Laphan rahoitusta on joka vuosi nipistetty niin sanotulla siirtymätasauksella. Tänä vuonna sen vaikutus rahoitukseen on liki 50 miljoonaa euroa.
Vuoden 2023 Laphan alijäämä oli 90,3 miljoonaa euroa. Viime vuonna alijäämää tuli 87,1 miljoonaa euroa. Kehityksen suuntaan voi Jokelan mukaan olla tyytyväinen.
– Nyt ennustettu alijäämä on alle 30 prosenttia aikaisempien vuosien alijäämistä. Suunta on siis joka tapauksessa selkeästi parempaan, vaikka muutos ei olekaan vielä riittävä.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi marraskuussa, ettei lisäaikaa sopeuttamistoimiin ole tulossa.
Korjattu kello 14.09 hyvinvointialuejohtajan esitystä 2,5 prosentin menovähennyksistä. Lisätty toisena vaihtoehtona tulonlisäykset.
Lisätty hyvinvointialuejohtaja Jari Jokelan kommentit kello 14.25